Исполнение бюджета за 1 квартал 2011 года характеризуется следующими показателями:
Доходы районного бюджета за 1 квартал 2011 года составили 88021,0 тыс.рублей или 21,3 % от плановых годовых назначений. Собственных доходов за 1 квартал т.г. собрано 32815,0 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в поступлении по собственным доходам за 1 квартал текущего года составляют: налог на доходы физических лиц поступило 17926,5 тыс.рублей, налоги на совокупный доход – 3201,6 тыс.рублей, доходы от использования имущества — 5241,1 тыс.рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1568,9 тыс.рублей.
По безвозмездным перечислениям из областного бюджета в 1 квартале т.г. не переданы в полном объеме субвенции на выплаты за классное руководство – 2570,4 тыс.рублей, субвеции на уплату процентов по кредитам гражданам, ведущим ЛПХ– 237,5 тыс.рублей.
С целью увеличения собственных доходов и для оперативного решения вопросов, связанных с мобилизацией платежей в бюджет и внебюджетные фонды в районе работают отраслевые комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательствах платежей в бюджет и обеспечения своевременной выплаты заработной платы. За 1 квартал текущего года проведено 12 заседаний комиссии, на которые было приглашено 107 х/субъектов. Бюджетный эффект от работы комиссий составил 1,9 млн.рублей, в основном за счет сокращения задолженности по обязательным платежам.
Расходы районного бюджета за 1 квартал 2011 года составили 98786,7 тыс.рублей или 23,3 % от годового плана. Бюджет района был и остается социально-значимым, средства районного бюджета направлялись в 1 квартале т.г. в основном на защищенные статьи бюджета. В общем объеме расходов заработная плата с начислениями составляет 40,7 % или 40237,1 тыс.рублей; расчеты за коммунальные услуги по бюджетным учреждениям – 10992,9 тыс.рублей; на организацию питания учащихся – 2096,1 тыс.рублей; обеспечение подвоза учащихся – 566,9 тыс.рублей. Перечислено межбюджетных трансфертов за 1 квартал в бюджеты сельских поселений 26643,9 тыс.рублей, что составляет 27% в общем объеме расходов 1 квартала.
По отраслям наибольший удельный вес в объеме бюджета занимает:
- образование – 45 %, финансирование составило 44491,3 тыс.рублей;
- межбюджетные трансферты – 27 %, расходы составили 26643,9 тыс.рублей;
- здравоохранение — 7,6 % в общем объеме расходов, финансирование составило 7487,2 тыс.рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 1 квартал 2011 года составили 7392,3 тыс.рублей, что составляет 7,5% в общем объеме расходов 1 квартала. На 1 января 2011 года в органах местного самоуправления содержалось 102,5 штатные единицы, из них муниципальных служащих 62 единиц. В 1 квартале т.г. сокращено 2 штатные единицы, из них 1 единица из муниципальных служащих. В соответствии с Постановлением администрации Костромской области от 14 декабря 2010 года № 404-а «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2011 год» Костромскому району был установлен нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 11,28 от общей суммы налоговых и неналоговых доходов с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. За 1 квартал текущего года доля расходов на содержание органов местного самоуправления составила 9,19, что не превышает установленного норматива.
В первом квартале текущего года погашено кредитов в кредитных организациях 2100,0 тыс.рублей и привлечен кредит в сумме 5000,0 тыс.рублей. В результате объем муниципального долга на 01.04.2011 года вырос и составил 115117,0 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась и составила 50965,4 тыс.рублей.
В бюджете района на 2011 год резервный фонд утвержден в сумме 300 тыс.рублей. Расход резервного фонда за 1 квартал 2011 года составил - 47,9 тыс.рублей Средства резервного фонда направлялись на оказание материальной помощи и премирование в связи с награждением Почетными грамотами и Благодарственными письмами к юбилейным датам.
Также в этом разделе: