Закончилось 1 полугодие 2011 года и фактически районный бюджет исполнен следующим образом:
За 1 полугодие 2011 года в районный бюджет поступило 203783,4 тыс.рублей или 48,3 % от плановых годовых назначений. Собственных доходов за 1 полугодие т.г. собрано 69156,1 тыс.рублей или 36 % от годового плана. План 1 полугодия по собственным доходам выполнен на 93,7%, в том числе по налоговым доходам на 92,9%, по неналоговым — 96,9%.
Наибольший удельный вес в поступлении по собственным доходам за 1 полугодие текущего года составляют: налог на доходы физических лиц поступило 39503,7 что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 3200,4 тыс.рублей, налоги на совокупный доход – 8814,4 тыс.рублей, это ниже показателей 2010 года на 1329,4 тыс.рублей, транспортный налог — 5052,1 тыс.рублей, что выше показателей 2010 года на 486,2 тыс.рублей. По неналоговым доходам, включая поступления от использования имущества и земли получено в 1 полугодии 14721,0 тыс.рублей, это на 5046,0 тыс.рублей выше показателей 2010 года.
По безвозмездным перечислениям из областного бюджета план 1 полугодия т.г. выполнен на 125,5% , т.к в 1 полугодии опережающими темпами была перечислена авансовая дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для расчетов за уголь и возврат средств экономии по 185- ФЗ.
К сожалению недоимка в районный бюджет на 1 июля т.г. возросла на 2197,9 тыс.рублей и составила 16803,6 тыс.рублей. В общей сумме налоговой задолженности безнадежная к взысканию недоимка по предприятиям, находящимся в стадии банкротства составляет 9,5 млн. руб.
Финансовым управлением ежемесячно проводится мониторинг недоимки по налоговым платежам, анализируются причины увеличения (снижения) задолженности в разрезе налогов и налогоплательщиков. С целью снижения недоимки, а так же увеличения собственных доходов бюджета и для оперативного решения вопросов, связанных с мобилизацией платежей в бюджет и внебюджетные фонды в районе созданы и работают отраслевые комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательствах платежей в бюджет и обеспечения своевременной выплаты заработной платы. За 6 месяцев текущего года проведено 36 заседаний, на которые было приглашено 283 хозяйствующих субъектов из 539 включенных в план-график. Рассмотрено к сожалению 192 налогоплательщика или 44,1 % от количества фактически действующих субъектов. Остальные налогоплательщики игнорировали приглашения. Проведено 2 выездных заседания комиссии по мобилизации доходов (в Шунгенском, Бакшеевском сельских поселениях). Бюджетный эффект от работы отраслевых комиссий есть и он составил 7617,6 тыс. руб. 8 налогоплательщиков повысили объем фонда оплаты труда и 18 налогоплательщиков сократили задолженность по платежам в бюджетную систему. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост суммы бюджетного эффекта составил 1566,5 тыс. руб. или на 25,9 %. Рассмотрено больше на 21 хозяйствующих субъектов или на 12,3%. Результаты работы освещаются в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации КМР.
К сожалению из-за невыполнения доходной части бюджета не были реализованы намеченные планы расходной части бюджета.
Расходы районного бюджета за 1 полугодие 2011 года составили 212267,3 тыс.рублей или 50,3 % от годового плана. Бюджет района был и остается социально-значимым, из общей суммы расходной части бюджета на отрасли социальной сферы было направлено в 1 полугодии 206114,7 тыс.рублей или 97,1% от общей суммы расходов. Средства районного бюджета направлялись в 1 полугодии т.г. в основном на защищенные статьи бюджета.
В общем объеме расходов заработная плата с начислениями составила 45,0 % или 95373,8 тыс.рублей; расчеты за коммунальные услуги по бюджетным учреждениям – 16564,5 тыс.рублей. Перечислено межбюджетных трансфертов за 1 квартал в бюджеты сельских поселений 53639,3 тыс.рублей, что составляет 25,3% в общем объеме расходов 1 полугодия.
По отраслям наибольший удельный вес в объеме бюджета занимает:
- образование – 67,8 %, финансирование составило 143888,4 тыс.рублей;
- здравоохранение и спорт — 7,7 % в общем объеме расходов, финансирование составило 16327,5 тыс.рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 1 полугодие 2011 года составили 17640,7 тыс.рублей, что составляет 8,3% в общем объеме расходов 1 полугодия. На 1 января 2011 года в органах местного самоуправления содержалось 102,5 штатные единицы, из них муниципальных служащих 62 единиц. В 1 полугодии т.г. сокращены 2 штатные единицы, из них 1 единица из муниципальных служащих. Постановлением администрации Костромской области от 14 декабря 2010 года № 404-а «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2011 год» Костромскому району был установлен нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 11,28 от общей суммы налоговых и неналоговых доходов с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. За 1 полугодие текущего года доля расходов на содержание органов местного самоуправления составила 11,70, что превышает установленный норматив на 559,9 тыс.рублей. Это произошло за счет выплаты отпускных работникам аппарата во 2 квартале.
В первом полугодии текущего года погашено кредитов в кредитных организациях 4189,0 тыс.рублей и привлечен кредит в сумме 5000,0 тыс.рублей. В результате объем муниципального долга на 01.07.2011 года вырос и составил 117938,0 тыс.рублей, что не превышает верхний предел, утвержденный решением о бюджете на 2011 год.
Проводится работа по снижению кредиторской задолженности. В течении полугодия проводились мероприятия по списанию кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и нет актов сверки. Списано за отчетный период 83,0 тыс.рублей. В течении текущего года было погашено кредиторской задолженности прошлых лет по предъявленным исполнительным листам на сумму 3912,3 тыс.рублей. Но к сожалению из-за финансирования в течении 1 полугодия в основном защищенных статей бюджета, кредиторская задолженность выросла в сравнении с предстоящей отчетной датой на 1310,0 тыс.рублей и составила 52275,4 тыс.рублей.
В бюджете района ежегодно утверждается резервный фонд на расходы не вошедшие в расходную часть бюджета при утверждении, но требующие решения в текущем году. На 2011 год резерв утвержден в сумме 150,0 тыс.рублей. Расход резервного фонда за 1 полугодие 2011 года составил - 90,5 тыс.рублей Средства резервного фонда направлялись на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуациии, на лечение, на премирование в связи с награждением Почетными грамотами и Благодарственными письмами к юбилейным датам.
Также в этом разделе: